答:1.找到总账,选择设置, 2.选项中将凭证的编号方式修改为“手工编号”, 3.然后再到固定资产模块凭证查询中修改凭证编号。
如果本年利润在借方 借:利润分配--未分配利润 贷:本年利润 如果本年利润在贷方 借:本年利润 贷:利润分配--未分配利润
一、结转收入 借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润 二、结转成本、费用及税金 借:本年利润 贷:主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 三、结转投资收益 净收益: 借:投资收益 贷:本年利润 净损失: 借:本年利润 贷:投资收益 四、结转本年利润 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 如果是亏损: 借:利润分配——未分配利润 贷:本年利润。
成本类账户不结转本年利润账户,是对的。生产成本为什么要结转本年利润账户是错误的,不是结转本年利润,生产成本最后归集结转到产成品中,产品销售时转转主营业务成本,再转到本年利润!